北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处
高碑店2020年部门预算公开目录
一、2020年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2020年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
高碑店2020年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
部门机构设置：
高碑店乡设书记1名，乡长1名，乡人大主席1名，副职领导8名，设置办公室、党建办、宣传科、团委、工会、党委督查室、意识形态办公室、监察办、武装部、610办公室、规划建设与环境保护办公室、妇联、网格办、控违办、安监科、社区办、社会事务管理科、科教文体办、社保所、司法所、残联、食药所、财政科、统计所、经济管理办公室等职能科室。
职责：
1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8、负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。
11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
13、负责本辖区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
15、承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
高碑店部门行政编制97人，实际88人；事业编制54人，实际39人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)125人。
离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2020年，高碑店乡将以高质量发展为根本要求，以“疏功能、稳增长、调结构、防风险、优环境、惠民生”为基本着力点，持续发挥“不忘初心、牢记使命”主题教育带动难题破解、深化为民服务的优势，着力发展经济、改善民生，重点围绕五个方面，强力推动各项事业发展实现新突破，具体计划如下：
一是聚焦疏解非首都功能，全力完成疏整促目标任务。坚持减量发展，围绕有序腾退、人口疏解和严控违建等方面，以高碑店村京新龙北侧房、八里庄国华铁路北侧二层楼、八里庄周转房、八里庄社区北侧垃圾站为重点疏解区域，计划疏解面积2.55万平方米，涉及人口约533人。统筹规划利用腾退空间，持续打造绿色空间、提升便民服务。加强大气、水污染联防联控联治，打赢蓝天保卫战、碧水攻坚战。
二是聚焦优化营商环境，推动经济高质量稳步发展。坚持稳中求进总基调，创新产业空间利用机制，集约高效利用农村集体产业用地，实现税源稳定增长。狠抓重点项目重点企业，坚持走访企业，有针对性地做好服务，保证主要经济指标稳定增长，保持乡域经济稳步发展态势，确保2020年一季度经济实现“开门红”。深入推进村级产权改革，适时组织集体资产股权量化、组建村股份经济合作社。加强对口扶贫工作，确保帮扶资金专款专用，全力以赴推进项目建设。
三是聚焦重点项目工程，打造城乡环境新面貌。有序推进2018年美丽乡村建设项目收尾和2019年项目实施工作，组织好区环境办项目和区农委项目结算评审，以及2019年高碑店全乡香湾东侧道路背街小巷环境建设项目招标立项工作，实现美丽乡村“形”美、“魂”美、“生态”美、“乡风文明”美，切实增强农民群众的获得感、幸福感、安全感。加快生态水乡二期、三期项目建设节奏，绘就集中连片、点线面结合的美丽乡村风景线。完成2020年创建垃圾分类示范片区验收和26座旱厕移交环卫中心工作，积极探索村内保洁清扫新模式。贯彻落实铁路沿线环境管理“双段长”制，全面规范地铁站口周边环境管理。
四是聚焦保障改善民生，提高社会治理精细化水平。扎实推进甘一、甘二、康西老旧小区本体改造各项工作，巩固老旧小区整治成效，持续发挥大物业联盟优势，解决突出物业管理问题，实现服务管理规范化、市场化和长效化。深化“城市大脑”建设，补充小巷管家力量，打造精品街巷。完善硬件设施建设，做好2020年区级为民解忧办实事项目工作，深化“社区之家”示范点、市级“一刻钟服务圈”建设，以花东社区花园闸南里小区“雅居”提升项目为典型，打造丽景馨居“七彩”志愿服务、太北社区“三明治”工作法等特色品牌。继续完善吹哨报到机制，坚持“未诉先办、一办到底”，把接诉即办与主动治理相结合，创新总结工作做法，全面提升“三率两度”。
五是聚焦防控风险，全力维护全乡安全稳定。落实各项安全稳定措施，深入开展社会矛盾排查化解，妥善处理各类矛盾纠纷。以安全生产主体责任落实为检查重点，完成“一企一标准、一岗一清单”试点编制，实现安全生产闭环管理。全面做好2020年村庄社区化日常管理、运营维护工作，全力压发案，精准打击全乡治安秩序乱点。深入推进“扫黑除恶专项斗争”各项工作，牢牢把握“四个重点突出”，强化问题整改落实，建立健全长效机制，实现压倒性胜利。
二、收入预算说明
2020年收入预算20488.0972万元，比2019年43926.5001万元减少23438.4029万元，下降53.36%其中：财政拨款20488.0972万元，比2019年43926.5001万元减少23438.4029万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3861.40万元，占总支出预算18.85%，比2019年3653.99万元增加207.41万元，增长5.68%。
(二)项目支出预算16626.6972万元，占总支出预算81.15%，比2019年40272.5101万元减少23645.8129万元，下降58.71%。变动较大的原因主要是2019年有雪亮工程建设及指挥监督中心改造23000万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
高碑店部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算16.27万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.23万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
2、公务接待费。2020年预算数1.82万元，比2019年预算数减少1.48万元。主要原因：按照中央“过紧日子”要求，压减三公经费支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数14.45万元，比2019年预算数减少0.75万元。主要原因：按照中央“过紧日子”要求，压减三公经费支出。
五、部门政府采购预算说明
2020年高碑店部门政府采购预算总额5688.4404万元，其中：政府采购货物预算11.34万元，政府采购工程预算2406.3701万元，政府采购服务预算3270.7303万元。
六、机关运行经费情况说明
2020年高碑店地区办事处一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算468.7916万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2020年，本部门汽车101辆，1203.14万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。朝阳区背街小巷环境整治工程(第二批)街乡自管范围、公共服务经费、基本事业经费、民生家园建设资金、2017年河湖水域沿线环境整治工程、2020年基层党组织服务群众(区级)、2020年基层党组织服务群众(市级)项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2019年，区财政局对我单位“2018年优美大街环境整治项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分75.83分，绩效级别为“良好”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：